沧州医学高等专科学校
大型基建项目管理流程及制度
前期需提供资料
以下各项工作均要求设置专人进行负责管理。
一、跟踪审计单位
1.中标通知书。
2.施工合同。
3.中标软件版，投标技术标电子版。
4.施工图纸。
二、监理单位
（一）开工报审表（3套）
1.施工许可证。
2.施工组织设计（施工组织设计签字盖章齐全）。
3.施工机械设备合格证及检测报告。
4.质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。
5.质量管理、技术管理制度。
6.专职管理人员和特种作业人员资质证、上岗证。
（二）前期及施工过程中的资料
1.见证取样计划、试块留置计划、安全功能检测计划、施工现场质量管理检查记录。施工单位专职管理人员任命书。项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等上岗证（加盖公章），安全员数量符合要求。
2.施工单位24项管理制度。
3.各分项相关施工方案。
4.施工合同、投标清单。
5.材料报审表（3份）。
所有施工材料进场均要求自检合格上报监理部验收，所有材料进场必须带材料合格证、检测报告，现场验收合格后需复试的材料及时见证送检，考虑试验周期合理安排材料进场时间。需提供样品的材料提前报监理与建设单位，需认质认价的材料提前列清单安排该事宜，报建设、监理单位。不合格或无复试报告的材料不得用于工程。
6.施工机械进场提前上报监理，并上报相关资料。
（三）安全开工报审
1.施工单位资质、安全生产许可证。
2.安全生产保证的组织机构。
3.专职安全员任命书。
4.安全生产责任制、安全生产规章制度。
5.法人、项目负责人、专职安全员证书。
6.特种作业人员操作资格证书（住建厅发证）。
7.应急救援预案。
8.安全防护措施费使用计划。
9.各分部分项安全施工方案。
10.危大工程实施前要求编制施工方案，待审批完成后再施工，经各方验收签署危大工程验收表上报监理部。
11.《建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账》和《建筑施工重大安全风险记录清单》开工前上报监理部。
项目进度款支付需提供的相关资料
1.形象进度说明，月进度说明。
2.农民工工资支取单。
3.进度款支付申请。
4.监理出具的工程款支付证书。
5.相关工程签证。
6.进度计量的计算书。
7.现场照片，隐蔽工程验收记录。
签证、变更
1.非必要不变更，非必要不签证，严格按照图纸施工。
2.施工过程中，因不可预见或其它原因发生的变更和签证，需由施工单位提前提出，监理审批，施工、监理、第三方跟踪审计单位确认工程量及金额，资料上报建设单位同意后实施。
3.洽商、签证需注明详细做法。提供原始资料、数据、影像资料，签证资料及时上报，且经四方认证。
4.第三方跟踪审计出具工程签证初步审核结果后，施工方应在3日内及时反馈，超过期限将视为认可。
暂估价及暂列金
1.参照《大型基建暂估项目管理办法(试行)》。
结算需准备资料
（竣工完成后七日内准备以下资料）
1.报审项目造价分项汇总表。
2.暂估设备，材料，招标采购有关资料。
3.批准的施工组织设计方案(专项施工方案)。
4.工程签证、变更(含设计变更)、洽商等资料。
5.专业工程、隐蔽工程、及工程阶段性验收资料。
6.施工日志。
7.监理规划、大纲、监理日志。
8.与工程施工有关的图片、视频资料（施工前，施工中，施工后）。
9.竣工验收报告。
10.工程施工图。
11.工程竣工图(盖竣工图章，总监理工程师、施工企业项目技术负责人签字齐全)。
12.工程结算书(书面及软件版)。
13.工程量计算底稿(含软件版工程图形算量)。
14.施工招标的招标控制价与投标商务标软件版。
15.不招标暂估价材料、设备的询价单、认价单
16.施工企业总承包专业分包、设备材料采购等合同或协议
